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2018年東莞理工學校部門預算公開補充說明

2018年東莞理工學校

部門預算公開補充說明

 

一、部門預算收支增減變化情況說明

(一)收支總體情況。

按照綜合預算的原則,東莞理工學校所有收入和支出均納入部門預算管理。本部門2018年財政撥款收支總預算15916.76萬元,較上年增加3251.66萬元,增長25.67%,主要原因是我校2018年招生規模擴大,師生人數增加,從而生均經費增加所致。

(二)財政撥款情況。

東莞理工學校2018年度財政撥款收支預算總計15916.76萬元,較上年增加3251.66萬元,增長25.67%,主要原因是我校2018年招生規模擴大,師生人數增加,從而生均經費增加所致。具體情況如下:

1.財政撥款收入預算總計15916.76萬元。其中,本年一般公共預算財政撥款收入預算15418.50萬元,政府性基金預算財政撥款收入預算0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入預算0萬元

2.財政撥款支出預算總計15916.76萬元。分功能科目看:

教育支出教育管理事務其他教育管理事務支出5.83萬元,較上年增加1.68萬元,增長40.48%,主要原因是2017年的名師專項因進度原因結轉到本年支付。

教育支出職業教育中專教育支出14962.32萬元,較上年增加2745.97萬元,增長22.48%,主要原因是我校2018年招生規模擴大,師生人數增加,從而師生日常支出及維持正常教學教育工作支出增加。

教育支出職業教育職業高中教育支出406.09萬元,較上年增加406.09萬元,主要原因是上年生均結余資金結轉使用以及增加了韶關地區扶貧班學生教學工作費用。

住房保障支出住房改革支出住房公積金支出542.52萬元,較上年增加97.92萬元,增長22.02%,主要原因為我校在編人員增加以及住房公積金比例上調。


二、機關運行經費安排情況

機關運行經費是為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年,本部門為非參照公務員法管理的事業單位,按照上述定義,本部門無機關運行經費。


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